中共兰州市委政法委员会（本级） 2026年预算情况说明

目录

第一部分  2026年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年单位预算公开表

附件：

1.2026年单位预算公开报表
       2.2026年单位整体及项目绩效目标申报表

一、单位职责

市委政法委是市委领导全市政法工作的职能部门。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委主要职能为涉密信息，不予公开。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

市委政法委内设机构15个，另设机关党总支，管理兰州市法学会、兰州市见义勇为基金会办公室。

2、人员设置情况

2025年末，市委政法委在职人员为69人，较2024年减少2人，其中行政编制人员54人，参公编制人员6人,事业编制人员6人，工勤人员3人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算2105.11万元，较上年预算增加204.13万元，增长的主要原因一是人员工资增加，基本支出编制基数增加；二是信息化项目经费有所增加。包括一般公共预算收入2105.11万元。

（二）支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金2105.11万元，较上年增加204.13万元：其中本级支出2105.11万元、较上年增加204.13万元。增长的主要原因一是人员工资增加，基本支出编制基数增加；二是信息化项目经费有所增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出1403.13万元，其中本级支出1403.13万元。明细如下：

基本工资378.17万元，津贴补贴306.62万元，奖金310.43万元，绩效工资13.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.81万元，职工基本医疗保险缴费58.75万元，公务员医疗补助缴费36.76万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金120.42万元，其他工资福利支出13.34万元，退休费0.83万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出125.83万元，其中本级支出125.83万元。明细如下：

办公费19.62万元，水费0.50万元，电费2.50万元，邮电费1.00万元，取暖费1.97万元，差旅费19.00万元，培训费5.67万元，工会经费7.80万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用65.76万元。

3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出1528.96万元，较上年增加83.56万元，变化的主要原因是人员工资增加，相应编制基数增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出576.15万元：其中本级支出576.15万元。较上年增加120.57万元，变化的主要原因是信息化项目经费有所增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出184.98万元；特定目标类项目支出391.17万元。具体安排如下：

社会治安综合治理经费78.5万元、政法维稳经费104.5万元、物业费1.98万元；特定目标类项目支出391.17万元，具体为信息化项目391.17万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出576.15万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算5.67万元，较上年增加0.8万元，变化的主要原因是人员工资变动，相应编制基数增加。2026年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排125.83万元，具体安排如下：

办公费19.62万元，水费0.50万元，电费2.50万元，邮电费1.00万元，取暖费1.97万元，差旅费19.00万元，培训费5.67万元，工会经费7.80万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用65.76万元。

2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少10万元，变化的主要原因是福利费科目调整。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排159.26万元，具体安排如下：

社会治安综合治理经费76.26万元，政法维稳经费83万元。

2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年减少15万元，变化的主要原因是根据工作需要，安排委托业务。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出418.04万元，较上年增加138.96万元，变化的主要原因是信息化项目有所增加。具体安排如下：

物业费1.98万元，印刷费21.5万元，公车运行维护费1.1万元，信息化项目经费391.17万元，办公用纸购置费2.29万元。

十一、国有资产占用情况说明

本单位2025年末固定资产账面原值金额为462.28万元。其中：应急车辆1辆，账面原值56.49万元，其他资产405.79万元。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。本单位加强预算绩效目标管理，强化项目绩效目标建设。绩效目标设置涵盖了政策与支出的主体内容，体现出主要产出信息和核心效果，与计划、标准相衔接，与预算规模相匹配，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益，同时开展绩效目标审核工作，确保所有项目必须有明细测算，自审完成后编制报送本单位绩效目标。

2.本单位绩效目标编报情况。纳入本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金576.15万元，主要的项目支出有：社会治安综合治理经费78.5万元、政法维稳经费104.5万元、物业费1.98万元，信息化项目391.17万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出576.15万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金2105.11万元。

（二）2026年单位绩效目标公开情况

根据《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发〔2021〕28号）中“绩效目标与预算同步批复下达，同步在同一网站向社会公开”的要求，本单位随预算公开同步公开预算绩效目标。包括：项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。其中公开项目支出绩效目标4个，分别为社会治安综合治理经费78.5万元、政法维稳经费104.5万元、物业费1.98万元，信息化项目391.17万元。公开整体绩效目标1个，涉及整体支出金额2105.11万元。

（三）2026年单位预算绩效管理工作计划

新的一年绩效管理工作已经开展，我单位会按照市财政局的有关要求做好新的预算绩效执行工作，一是加强绩效评价监控。对所有项目绩效目标实行进行动态监控，掌握项目进展情况和资金使用情况，对项目实施存在的问题和偏差积极采取措施进行调整和改进，确保项目绩效目标实现。及时对项目绩效目标完成情况进行全面评价，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高资金使用效益。二是加强绩效培训力度。举办绩效全员培训，进一步加强绩效教育领引，使每名干部都充分认识到绩效工作的重要性，推动预算绩效工作更好开展。三是推进支出标准体系建设。将支出标准作为预算编制依据，提高绩效管理工作科学性。

十四、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：

附件1.2026年单位预算公开报表.xlsx

附件2.2026年单位整体及项目绩效目标申报表.xlsx

                          中共兰州市委政法委员会

            2026年2月11日