中共兰州市委政法委员会（汇总） 2026年预算情况说明

目录

第一部分  2026年部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

附件：

1.2026年部门预算公开报表

2.2026年部门整体及项目绩效目标申报表

一、部门职责

市委政法委是市委领导全市政法工作的职能部门,兰州市社会治安综合治理中心为下属事业单位。

综治中心负责全市社会治安综合治理工作的调查研究，负责综治信息收集、动态监测、社会治安和社会稳定形势的研判，负责矛盾纠纷排查和调处，协调社会力量参与社会治安综合治理，指导县区社会治安综合治理中心工作，承办中共兰州市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

市委政法委员会内设机构15个，另设机关党总支，管理兰州市法学会、兰州市见义勇为基金会办公室。

综治中心为公益一类事业单位，正处级建制，财政全额拨款，隶属中共兰州市委政法委员会管理。内设机构3个：综合科、信息研判科、矛盾调处科。

2、人员设置情况

2025年末，市委政法委在职人员为69人，较2024年减少2人，其中行政编制人员54人，参公编制人员6人，事业编制人员6人，工勤人员3人。

2025年末，综治中心实有人员15人，较2024年减少1人，其中事业编15人。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算2375.41万元，较上年预算增加209.54万元，增长的主要原因一是人员工资增加，基本支出编制基数增加，二是项目经费增加。包括一般公共预算收入2375.41万元。

（二）支出预算

本部门2026年支出预算共安排资金2375.41万元，较上年增加209.54万元：其中本级支出2105.11万元、较上年增加204.1万元；所属事业单位支出270.30万元，较上年增加5.41万元。增长的主要原因一是人员工资增加，基本支出编制基数增加，二是项目经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出1644.07万元，其中本级支出1403.13万元、所属事业单位支出240.94万元。明细如下：

基本工资447.35万元，津贴补贴314.50万元，奖金373.74万元，绩效工资51.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费189.04万元，职工基本医疗保险缴费67.67万元，公务员医疗补助缴费41.57万元，其他社会保障缴费3.70万元，住房公积金140.84万元，其他工资福利支出13.34万元，退休费0.83万元。

2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出136.10万元，其中本级支出125.83万元、所属事业单位支出10.27万元。明细如下：

办公费21.49万元，水费0.65万元，电费2.89万元，邮电费1.33万元，取暖费1.97万元，差旅费21.33万元，

培训费6.71万元，工会经费9.08万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用68.64万元。

3、增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出1780.17万元，较上年增加82.88万元，变化的主要原因是人员工资增加，相应编制基数增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2026年共安排项目支出595.24万元：其中本级支出576.15万元、所属事业单位支出19.09万元。较上年增加126.66万元，变化的主要原因是特定目标类项目经费增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出190.79万元；特定目标类项目支出404.45万元。具体安排如下：

社会治安综合治理经费78.5万元，政法维稳经费104.5万元，物业费1.98万元，综治治理经费5.81万元，信息化项目391.17万元，兰州市社会治安综合治理中心保障项目13.28万元。

（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出595.24万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

所属单位“三公”经费支出0万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本部门培训费支出预算6.71万元，较上年增加0.91万元，变化的主要原因是人员工资变动，相应编制基数增加。2026年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排136.10万元，具体安排如下：

办公费21.49万元，水费0.65万元，电费2.89万元，邮电费1.33万元，取暖费1.97万元，差旅费21.33万元，

培训费6.71万元，工会经费9.08万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用68.64万元。

2、增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较上年减少12.31万元，变化的主要原因一是人员减少，编制基数减少；二是福利费科目调整。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本部门2026年委托业务费预算支出共安排166.91万元，具体安排如下：

本级社会治安综合治理经费76.26万元，政法维稳经费83万元；所属事业单位综治治理经费1万元，兰州市社会治安综合治理中心保障项目6.65万元。

2、增减变动说明。本部门2026年委托业务费支出较上年减少22.69万元，变化的主要原因是根据工作实际需要，安排委托业务。

十、政府采购预算情况说明

本部门2026年政府采购预算支出420.95万元，较上年增加131.27万元，变化的主要原因是信息化项目经费增长。具体安排如下：物业费1.98万元、政法维稳经费21.5万元，信息化项目391.17万元、车辆维修保养及保险费1.10万元、复印纸采购费2.79万元、综治治理经费2.41万元。

十一、国有资产占用情况说明

本部门2025年末国有资产账面原值金额为488.99万元。其中：应急车辆1辆，账面原值56.49万元，其他资产432.5万元。

十二、转移支付安排情况

本部门2026年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，较上年无变化；所属事业单位支出0万元，较上年无变化

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。本部门积极推进预算管理工作，坚决执行中央、省、市有关文件精神，不断提高预算管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。在组织保障方面，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定部门预算，确保预算编制真实、准确、全面、及时。

2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本部门绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金595.24万元，主要的项目支出有社会治安综合治理经费78.5万元、政法维稳经费104.5万元、物业费1.98万元、信息化专项391.17万元、综治治理经费5.81万元、兰州市社会治安综合治理中心保障项目13.28万元。其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出595.24万元。本部门所属2个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

（二）2026年部门绩效目标公开情况

根据《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发〔2021〕28号）中“绩效目标与预算同步批复下达，同步在同一网站向社会公开”的要求，本部门随预算公开同步公开预算绩效目标。包括：项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。其中公开项目支出绩效目标6个，分别为本级社会治安综合治理经费78.5万元、政法维稳经费104.5万元、物业费1.98万元，信息化项目391.17万元；二级单位综治治理经费5.81万元，兰州市社会治安综合治理中心保障项目13.28万元。公开整体绩效目标2个，分别为本级2105.11万元，二级单位270.30万元。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

2026年我部门将从以下方面做好绩效管理工作，一是健全部门预算绩效管理制度体系，实现部门预算项目支出绩效目标全覆盖，确保绩效目标与预算安排紧密衔接。二是加强绩效运行监控，及时发现并纠正绩效目标执行偏差，保障预算执行进度和绩效目标实现。三是完善绩效评价机制，客观评价预算资金使用效果，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排等挂钩，形成闭环管理。

十四、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：

附件1.2026年部门预算公开报表.xlsx

附件2.2026年部门整体及项目绩效目标申报表.xlsx

                           共兰州市委政法委员会

            2026年2月11日