中共兰州市委政法委员会（本级） 2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门。注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委员会主要职能为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

市委政法委员会内设机构15个，另设机关党总支，管理兰州市法学会、兰州市见义勇为基金会办公室、兰州市社会治安综合治理中心。截止2022年末，实有人员66人，其中行政编（含工勤3人）60人，事业编6人。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委政法委员会内设机构为涉密信息，不予公开。

第二部分 2022年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2122.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加274.13万元,增长14.83%,主要原因是本年度人员变动较大，相应收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2122.48万元,其中：财政拨款收入2122.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2122.48万元,其中：基本支出1454.72万元,占68.54%；项目支出667.76万元,占31.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2122.48万元。与上年相比,各增加274.12万元,增长14.83%。主要原因是本年度人员变动较大，相应收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2122.48万元,较上年决算数增加274.12万元,增长14.83%。主要原因是本年度人员变动较大，相应收入和支出增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1022.79万元,支出决算为1767.62万元,完成年初预算的172.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动较大，相应收入和支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为118.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我委支出省委政法委拨付资金118.5万元。

3．教育支出年初预算数为4.01万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的48.88%,决算数小于预算数的主要原因是2022年我委开展培训活动较少。

4．社会保障和就业支出年初预算数为85.11万元,支出决算为104.31万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是2022年补缴部分人员养老保险，相应的社保费用增加。

5．卫生健康支出年初预算数为73.60万元,支出决算为68.63万元,完成年初预算的93.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动较大，相应的医疗保险费用变动较大。

6．住房保障支出年初预算数为65.41万元,支出决算为61.46万元,完成年初预算的93.97%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动较多，相应的住房公积金缴纳变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.72万元。其中：

人员经费1341.53万元,较上年决算数增加58.95万元,增长4.6%,主要原因是本年度人员调动较大，相应的基本支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费113.19万元,较上年决算数增加3.75万元,增长3.43%,主要原因是本年度人员变动较大，相应的公用经费增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出113.19万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费15万元，水费0.50万元，电费2.50万元，邮电费1.61万元，取暖费1.97万元，差旅费12.00万元，培训费1.96万元，工会经费4.08万元，福利费12.77万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用58.00元，其他商品服务支出0.8万元。机关运行经费较上年决算数增加3.75万元,增长3.43%,主要原因是本年度人员变动较大，相应的公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度我委无会议费。本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数减少0.58万元,下降22.83%,主要原因是我委2022年度培训活动较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计334.70万元,其中：政府采购货物支出24.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出309.76万元。授予中小企业合同金额329.90万元,占政府采购支出总额的98.57%,其中：授予小微企业合同金额329.90万元,占政府采购支出总额的98.57%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的我委完成了年初预算。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是完成了年初预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度我委无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度我委无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度我委完成了公务用车运行维护费的使用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度我委无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我委无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本部门坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，深入开展财政支出绩效评价，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。

2022年度，我单位在履职过程中履行了确保社会大局稳定等职责，取得了市民安全感总体上升的效果，在履职过程中存在的问题有化解影响社会矛盾和风险的及时性还需加强，下一步改进措施为：坚持完善重大风险“预见、应对、处置、总结、提升”闭环机制，全面提升防范化解矛盾风险的能力水平。

2022年度，我单位在部门决算中反映社会治安综合治理经费、政法业务专项经费、综治业务经费等13个项目，我部门已按要求对其中14个项目开展了项目绩效自评，从评价情况来看，其中自评等级为“优”的项目有14个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。

(三)2022年度部门评价结果

我单位接受市财政局对2022年度社会治安综合治理经费、政法业务专项经费等10个项目进行绩效自评复核部门评价，涉及资金433.26万元，占本部门一般公共预算支出42.36%。其中10个项目部门评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：2022年度部门决算报表.xlsx 

           附件2：2022年度预算绩效自评结果公开表.xlsx

中共兰州市委政法委员会

2023年9月26日